一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 涟源市满意经营部
三、 *采购项目编号： ************461
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 炊大皇 锅铲 | 1 | 38.0 | 炊大皇/COOKER KING炊大皇GC03HL | 验收通过 | |
| 2 | 十八子作 菜刀 | 1 | 128.0 | 十八子作SL1608-B | 验收通过 | |
| 3 | 青花瓷 釉下彩 菜碗 | 4 | 72.0 | 青花瓷釉下彩 | 验收通过 | |
| 4 | 厚秀堂 6英寸4个 饭碗 | 5 | 50.0 | 厚秀堂6英寸4个 | 验收通过 | |
| 5 | 唐时铁器 ****** 炒锅 | 1 | 134.0 | 唐时铁器****** | 验收通过 | |
| 6 | 原森太 砧板/菜板 | 1 | 168.0 | 原森太CB214 | 验收通过 | |
| 7 | 福茗源 绿茶 | 2 | 156.0 | 福茗源 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 夹子/抽杆夹 | 10 | 15.0 | 得力/deli5534 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92703 票夹/长尾夹 | 5 | 72.5 | 晨光/M&GABS92703 | 验收通过 | |
| 10 | 苏诺 SN-0175 垃圾袋 | 2 | 56.0 | 苏诺SN-0175 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 63814 商务公文包/文件袋 | 1 | 68.0 | 得力/deli63814 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 记事本 定制记事本 | 5 | 110.0 | 得力/deli记事本 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 10 | 30.0 | 晨光/M&GABS91697 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 GN-B2063 电源插座 | 1 | 48.0 | 公牛/BULLGN-B2063 | 验收通过 | |
| 16 | 卫洋 棉线拖把 | 1 | 22.0 | 卫洋拖把 | 验收通过 | |
| 17 | 收米 锅盖 | 1 | 38.0 | 收米/shoumi锅盖 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 DT15130抽纸 抽纸 | 6 | 144.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130抽纸 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 AGPH5601 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M&GAGPH5601 | 验收通过 | |
| 20 | 美的 烧水壶 | 1 | 198.0 | 美的/Midea美的不锈钢烧水壶 | 验收通过 | |
| 21 | 文骨18C5501白 文骨18C5501白 A4斜纹梯形盖单扣 纽扣袋 文件袋 资料袋 文件套 办公用品 20个装/袋 | 20 | 20.0 | 文骨文骨18C5501白 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 聂绪胜
