一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 涟源市科文名店
三、 *采购项目编号： ************498
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迪卡侬 ****** 雨鞋 | 1 | 58.0 | 迪卡侬/Decathlon****** | 验收通过 | |
| 2 | 神火 X60-T 手电筒 | 2 | 196.0 | 神火X60-T | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 2 | 28.0 | 得力/deli8551 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 1 | 300.0 | 妙洁/magic欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 华杰 HT088A 档案盒 | 5 | 100.0 | 华杰HT088A | 验收通过 | |
| 6 | 佳能 LS-1200H 电子计算器 | 1 | 88.0 | 佳能/CanonLS-1200H | 验收通过 | |
| 7 | 得力 71202 记事本 | 5 | 240.0 | 得力/deli71202 | 验收通过 | |
| 8 | 闪迪 CZ880 U盘 | 2 | 536.0 | 闪迪/SandiskCZ880 | 验收通过 | |
| 9 | 天堂伞 30753 伞 | 2 | 110.0 | 天堂伞30753 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 33489 中性笔 | 12 | 432.0 | 得力/deli33489 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7854 白板 | 2 | 136.0 | 得力/deli7854 | 验收通过 | |
| 12 | 美的 GAF24SR 电风扇 | 1 | 299.0 | 美的/MideaGAF24SR | 验收通过 | |
| 13 | 维达 10片10包 湿巾 | 2 | 40.0 | 维达/Vinda10片10包 | 验收通过 | |
| 14 | fghgf 暖水瓶保温瓶暖瓶家用塑料开水瓶茶瓶热水瓶暖壶学生用宿舍保温壶 385蓝色 内胆+外壳 | 1 | 30.0 | fghgf3.2L | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖建英
